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中国共产党运城市盐湖区委员会办公室2018年度部门预算情况说明
    文件编号:YH01007/2302-201800930     公开目录:财政预决算     公开方式:主动公开     生效时间:2018-04-28


中国共产党运城市盐湖区委员会办公室2018年度部门预算情况说明

 

一、单位职责及机构设置情况

1、收集并反映全区重要信息和动态,围绕区委的中心工作开展调查研究,为区委决策提供参考依据

2、向全区各级党委传达中央和省委、市委、区委的决策指示和工作部署,并督促检查其贯彻落实。

3、负责区委日常文、电的处理,受理向区委的请示、报告。

4、承担部分区委文件、文稿的起草工作;负责区委文件电报、函件的审批把关;负责制发、编发内部刊物。

5、组织安排区委的各种会议和区委领导的各项公务活动。

6、接待上访群众,负责对全区信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。

7、负责翻译、传输、管理、递送、销毁区直党政领导机构和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。

8、负责对部分担任过区级领导职务的老同志的管理、服务工作。

9、负责区委机关组织的各项政治活动及义务劳动的分配、检查和验收。

10、负责区委保密委员会日常工作,依据管理全区保密工作。

11、承办区委办交的其它工作。

二、预算单位构成

中共运城市盐湖区区委办公室区委办公室预算区委后勤预算

三、2018年部门预算收支情况

(一)预算收支情况

2018年收支预算9221.43千元,比2017年增加387.1千元。主要是人员经费增加,取暖费、福利费提标等。

(二)一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出预算9221.43千元,比2017年增加387.1千元。主要是人员经费增加,取暖费、福利费提标等。

1.2018年基本支出3913.73千元,比2017年增加157.52千元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是人员增加,工资及社保缴费、福利费、取暖费增加。其中:人员经费3702.29千元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金;公用经费78.09元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2018年项目支出5307.7千元,比2017年增加229.58千元。主要用于区委日常业务等。项目支出增加的主要原因是日常业务量增加

(三)政府性基金预算情况

2018年没有政府性基金预算。

四、“三公”经费情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算259元,比2017年减少93元。其中:因公出国(境)费用0千元,和上年预算持平;公务接待费0元,比上年减少100元;公务用车运行维护费259元,比上年增加7元,公务用车购置费0元,和上年相同。主要原因,一是因公出国任务减少,二是业务量增加,三是进一步压减公务接待费支出。

五、机关运行经费情况

机关运行经费财政拨款预算211.44,比2017年预算增加133.35千元,增加主要是因为2018年预算通过调减项目支出中的业务费,适当提高公用经费定额标准所致。

六、政府采购情况

政府采购预算总额133.13千元,其中:政府采购货物预133.13元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0千元。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

我单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2018年部门预算中,我单位公务用车编制7辆,实有7

    2.其他

(三)绩效管理情况

2018年实施绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0千元。

八、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


附件下载: 1524908013028_2018年公开_(132)中国共产党运城市盐湖区委员会办公室.xls