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盐湖区扶贫开发中心2018年度部门预算情况说明
    文件编号:YH01007/2302-201800933     公开目录:财政预决算     公开方式:主动公开     生效时间:2018-05-03



             盐湖区扶贫开发中心2018年度部门预算情况说明

 

一、单位职责及机构设置情况

 负责全区有关扶贫工作政策法规的宣传;制定全区扶贫开发方案并组织实施;负责扶贫项目的有关工作。

二、部门预算单位构成

 盐湖区扶贫开发中心

三、2018年部门预算收支情况

(一)预算收支情况

2018年收支预算6517.34千元,比2017年增加6073.16千元。主要是人员经费增加,取暖费、福利费提标、上级提前下达的转移支付纳入预算等。

(二)一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出预算367.34元,比2017年减少76.84元。主要是项目经费减少

1.2018年基本支157.34千元,比2017年增加13.16千元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是人员增加,工资及社保缴费、福利费、取暖费增加。其中:人员经费148.14千元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金;公用经费9.2元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2018年项目支出210千元,比2017减少90千元。项目支出减少的主要原因是经费缩减

(三)政府性基金预算情况

2018年没有政府性基金预算。

四、“三公”经费情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0元,比2017年减少30元。主要原因,一是因公出国任务减少,二是实施车改后公务用车费用支出下降,三是进一步压减公务接待费支出。

五、机关运行经费情况

机关运行经费财政拨款预算9.2,比2017年预算增加6.08千元,增加主要是因为2018年预算通过调减项目支出中的业务费,适当提高公用经费定额标准所致。

六、政府采购情况

政府采购预算总额5.88千元,其中:政府采购货物预5.88元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0千元。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

我单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2018年部门预算中,我单位公务用车编制0辆,实有0

2.其他

(三)绩效管理情况

2018年实施绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0千元。

八、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


附件下载: 1525223868117_2018年公开(扶贫.xls