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运城市盐湖区有线广播电视站 2019年度部门预算
    文件编号:YH01007/2302-201900087     公开目录:财政预决算     公开方式:主动公开     生效时间:2019-03-20

目录

第一部分概况

一、本部门职责…………………………………………3

二、机构设置情况………………………………………3

三、部门预算单位构成…………………………………3

第二部分2019年度部门预算报表………………………4

一、运城市盐湖区有线广播电视站2019年预算收支总表

二、运城市盐湖区有线广播电视站2019年预算收入总表

三、运城市盐湖区有线广播电视站2019年预算支出总表

四、运城市盐湖区有线广播电视站2019年财政拨款收支总表

五、运城市盐湖区有线广播电视站2019年一般公共预算支出预算表

六、运城市盐湖区有线广播电视站2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、运城市盐湖区有线广播电视站2019年政府性基金预算收入预算表

八、运城市盐湖区有线广播电视站2019年政府性基金预算支出预算表

九、运城市盐湖区有线广播电视站2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、运城市盐湖区有线广播电视站2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因…………5

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………6

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………6

四、政府采购情况………………………………………6

五、绩效管理情况………………………………………6

六、国有资产占有使用情况……………………………6

七、其他说明……………………………………………7

(一)政府购买服务指导性目录………………………7

(二)其他………………………………………………7

第四部分名词解释…………………………………………7

第一部分概况

一、本部门职责

1、做好《盐湖时间》的宣传报道工作,要充当好盐湖区宣传的平台和外界了解盐湖区的窗口,对盐湖区发生的大情小事要及时的宣传报道。

2、创新宣传报道形式,积极向中央台、省市台新闻节目学习,创新会议报道,加强记者现场报道、现场连线、批评性报道的力度,让新闻报道更有可看性。

3、加强对民生报道的力度,深化记者走基层报道,加强与群众的联系,及时帮助农民解决在生产、生活中遇到的困难,帮助他们解决身边的点滴小事,打造幸福盐湖。

4、加强对外宣传工作。全年在市台发稿目标为280条,省台及中央台80条,在省市乃至全国对盐湖区进行宣传推广,树立幸福盐湖形象。

5、加强学习培训制度,不断提高各部门人员基本素质和业务能力。

二、机构设置情况    

本单位机构设置为:新闻部、专题部、总编室、制作部、播音部、媒资技术部、对外宣传部、安全播出部、办公室、政工股、监察室共11个部门。

三、部门预算单位构成

运城市盐湖区有线广播电视站。

第二部分2019年度部门预算报表(详见附件)

一、运城市盐湖区有线广播电视站2019年预算收支总表

二、运城市盐湖区有线广播电视站2019年预算收入总表

三、运城市盐湖区有线广播电视站2019年预算支出总表

四、运城市盐湖区有线广播电视站2019年财政拨款收支总表

五、运城市盐湖区有线广播电视站2019年一般公共预算支出预算表

六、运城市盐湖区有线广播电视站2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、运城市盐湖区有线广播电视站2019年政府性基金预算收入预算表

八、运城市盐湖区有线广播电视站2019年政府性基金预算支出预算表

九、运城市盐湖区有线广播电视站2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、运城市盐湖区有线广播电视站2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

(一)预算收支情况

2019年收支预算5778.55千元,比2018年增加94.31千元。主要原因是人员经费增加,取暖费、福利费提标、宣传片制作等。

(二)一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出预算5778.55千元,比2018年增加94.31千元。主要原因是项目经费增加。

1、2019年基本支出3138.65千元,比2018年增加77.07千元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是人员增加,工资及社保缴费、福利费、取暖费增加。其中:人员经费2975.46千元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金;公用经费163.19千元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2、2019年项目支出2639.9千元,比2018年减少87.1千元。项目支出减少的主要原因是经费缩减。

(三)政府性基金预算情况

我单位2019年无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算60千元,比2018年减少60千元。主要原因,一是车改后公务用车费用支出下降,二是进一步压减公务接待费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费财政拨款预算163.19千元,比2018年预算增加4.28千元,增加的原因是工资增加提取的工会经费和福利费增加。

四、政府采购情况

2019年政府采购预算总额248.5千元,其中:政府采购货物预算63.5千元、政府采购服务预算185千元。

五、绩效管理情况

2019年我单位无绩效。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2019年部门预算中,我单位公务用车编制1辆,实有1辆。

2、其他无国有资产占有使用情况。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

我单位目前政府购买服务项目,特制定领导小组及成员,严格按照购买服务项目的要求进行(参照运盐财采【2017】15号文件)。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

附件下载: 1553156858769_运城市盐湖区有线广播电视站.xls