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运城市盐湖区老龄工作委员会 2019年度部门预算
    文件编号:YH01007/2302-201900098     公开目录:财政预决算     公开方式:主动公开     生效时间:2019-03-20

目录

第一部分概况

一、本部门职责…………………………………………1

二、机构设置情况………………………………………4

三、部门预算单位构成…………………………………4

第二部分2019年度部门预算报表………………………4

一、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年预算收支总表

二、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年预算收入总表

三、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年预算支出总表

四、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年财政拨款收支总表

五、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年一般公共预算支出预算表

六、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年政府性基金预算收入预算表

八、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年政府性基金预算支出预算表

九、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2019年度部门预算情况说明……………………5

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因…………5

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………6

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………6

四、政府采购情况………………………………………7

五、绩效管理情况………………………………………7

六、国有资产占有使用情况……………………………7

七、其他说明……………………………………………7

(一)政府购买服务指导性目录……………………7

(二)其他…………………………………………7

第四部分名词解释………………………………………7

第一部分概况

一、本部门职责

组织贯彻落实中央,省,市有关老龄工作的方针和政策。研究制定全区老龄事业发展规划,协调、组织和推动有关部门实施老龄事业发展规划。指导、监督和检查全区老年人权益保障工作。组织开展老年社区服务和老年产业,发展养老助老等社会公益事业。指导督促和检查各乡(镇、办)、各涉老部门的老龄工作。

二、机构设置情况

机构设置情况:办公室、综合室、财务室。

三、部门预算单位构成

运城市盐湖区老龄工作委员会。

第二部分2019年度部门预算报表(详见附件)

一、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年预算收支总表

二、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年预算收入总表

三、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年预算支出总表

四、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年财政拨款收支总表

五、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年一般公共预算支出预算表

六、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年政府性基金预算收入预算表

八、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年政府性基金预算支出预算表

九、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、运城市盐湖区老龄工作委员会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

(一)预算收支情况

2019年收支预算1793.55千元,比2018年增加231.78千元。主要原因是人员经费增加,取暖费、福利费提标等。

(二)一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出预算1793.55千元,比2018年增加231.78千元。主要原因是人员经费增加,取暖费、福利费提标等。

1.2019年基本支出782.75千元,比2018年增加171.6千元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资及社保缴费、福利费、取暖费增加。其中:人员经费748.04千元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费、奖励金;公用经费34.71千元,主要包括办公经费、差旅费、工会经费、福利费等。

2.2019年项目支出1010.8千元,比2018年增加60千元,主要原因是业务量增加。

(三)政府性基金预算情况

我单位2019年无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2千元,比2018年增加2千元。主要原因是上级临时检查工作,公务接待支出增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费财政拨款预算34.71千元,比2018年预算增加1.053千元,增加的原因主要是工会经费福利费提取数量增加。

四、政府采购情况

我单位2019年政府采购预算67.6千元,其中:政府采购货物预算5.6千元,政府采购服务预算62千元。

五、绩效管理情况

我单位2019年无绩效。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2019年部门预算中,我单位公务用车编制0辆,实有0辆。

2、其他国有资产占有使用情况

我单位无其它国有资产占用情况。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

我单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

(二)其他

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。


附件下载: 1553158362940_运城市盐湖区老龄工作委员会.xls