首页 > 政府信息公开>法定主动公开内容>财政信息>财政预决算
|
||||||||||||||||||||
运城市盐湖区人民政府关于2021年财政决算情况的报告
发布日期：2022-08-16 08:53 来源： 区财政局 【字体：大 中 小】 打印本页
运城市盐湖区人民政府关于2021年财政决算情况的报告
——2022年7月27日在运城市盐湖区第十七届人民代表大会常务委员会第十三次会议上
运城市盐湖区财政局局长李致峰
主任、副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向本次常委会报告盐湖区2021年财政决算情况，请予审议。
2021年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。一年来，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，我们认真贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，深入落实省委、市委、区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力，克难攻坚，不断深化财政体制改革，持续加大民生福祉保障，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为全区经济高质量转型发展、实现“十四五”良好开局，提供了坚强的财力保障，全区决算情况总体平稳。
一、一般公共预算决算情况。
（一）收入决算情况。
2021年，我区一般公共预算收入完成141013万元，为年度预算的103.81%，超收5175万元，同比增长11.08%，增收14062万元。
1、税收收入完成120095万元，为年度预算数118838万元的101.06%，超收1257万元。其中：增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、环境保护税完成35018万元，为年度预算数33027万元的106.03%，超收1991万元；房产税完成5501万元，为年度预算数6100万元的90.18%，短收599万元；印花税完成4773万元，为年度预算数4181万元的114.16%，超收592万元；城镇土地使用税完成4556万元，为年度预算数3400万元的134%，超收1156万元；土地增值税完成18161万元，为年度预算数19553万元的92.88%，短收1392万元；车船税完成12094万元，为年度预算数14567万元的83.02%，短收2473万元；耕地占用税完成2082万元，为年度预算数960万元的216.88%，超收1122万元；契税完成38011万元，为年度预算数37050万元的102.59%，超收961万元。
2、非税收入完成20918万元，为年度预算数17000万元的123.05%，超收3918万元。其中：专项收入完成11053万元，为年度预算数9600万元的115.14%，超收1453万元；行政事业性收费完成680万元，为年度预算数751万元的90.55%，短收71万元；罚没收入完成8268万元，为年度预算数5939万元的139.22%，超收2329万元；国有资产有偿使用收入完成914万元，为年度预算数710万元的128.73%，超收204万元。
（二）支出决算情况。
2021年，我区一般公共预算支出执行337588万元，为年度调整预算数345691万元的97.66%。主要为：一般公共服务支出35857万元，国防支出175万元，公共安全支出15692万元，科学技术支出5201万元，文化体育与传媒支出12676万元，社会保障和就业支出67510万元，卫生健康支出32262万元，节能环保支出8155万元，交通运输支出8543万元，资源勘探工业信息等事务支出2092万元，商业服务业等事务支出1526万元，金融支出50万元，自然资源海洋气象等支出3780万元，住房保障支出13239万元，粮油物资储备支出812万元，债务付息支出3126万元，债务发行费用支出18万元，其他支出300万元，均为年度调整预算数的100%。教育支出63167万元，为年度调整预算数66735万元的94.65%；城乡社区事务支出11316万元，为年度调整预算数11610万元的97.47%；农林水事务支出49873万元，为年度调整预算数50156万元的99.44%，灾害防治及应急管理支出2218万元，为年度调整预算数6176万元的35.91%。
（三）收支平衡情况。
2021年，我区一般公共预算总的财力为345691万元。分别是：一般公共预算收入141013万元，上级补助收入250309万元，地方政府一般债券转贷收入22228万元，调入预算稳定调节基金13451万元，调入其他资金3074万元，上年结转5454万元，总的收入来源为435529万元。减去上解上级支出18009万元，地方政府一般债务还本支出17129万元，安排预算稳定调节基金54700万元。与当年我区一般公共预算支出337588万元相抵，年终结余8103万元，结转下年继续使用8103万元，净结余为零。
二、政府性基金决算情况。
（一）收入决算情况。
2021年，我区政府性基金预算收入完成117046万元，为年度预算的70.26%，短收49554万元，同比减少13.54%，减收18324万元。其中：国有土地使用权出让收入107995万元，国有土地收益基金收入7138万元，城市基础设施配套费收入1335万元，农业发展基金收入581万元，其他收入-3万元（退以前年度保险公司价调基金）。
（二）支出决算情况。
2021年，我区政府性基金预算支出执行223187万元，为年度调整预算数242299万元的92.11%。其中：社会保障和就业支出607万元，城乡社区支出158952万元，其他支出54784万元，债务付息支出8792万元，债务发行费用支出52万元。
（三）收支平衡情况。
2021年，我区政府性基金预算总的财力为242299万元。分别是：政府性基金预算收入117046万元，上级补助收入78177万元，地方政府专项债券转贷收入62500万元，上年结转593万元，总的收入来源为258316万元。减去调出资金2017万元，专项债券还本支出14000万元。与当年我区政府性基金预算支出223187万元相抵，年终结余19112万元，结转下年继续使用19112万元，净结余为零。
三、社会保险基金决算情况。
2021年，我区社会保险基金收入53011万元，其中：保险费收入23712万元，财政补贴收入27684万元，集体补助收入13万元，利息收入892万元，委托投资收益89万元，异地社会保险费转移收入567万元，其他收入54万元，与社会保险基金支出49408万元相抵，本年结余3603万元，加上年结余56067万元，年末滚存结余59670万元。
四、国有资本经营决算情况。
2021年，我区国有资本经营预算上级补助收入719万元，上年结转10万元，总的收入来源为729万元。减去调出资金10万元，与当年我区国有资本经营预算支出101万元（国有企业退休人员社会化管理补助支出）相抵，年终结余618万元，结转下年继续使用618万元，净结余为零。
五、其他需要说明的事项
（一）存量资金使用情况
2021年，我区共盘活存量资金44666万元，全部安排用于区委、区政府确定的重点项目和民生事务支出，提高了财政资金使用效益。
（二）政府债务情况
2020年末，上级核定我区政府债务限额347000万元，债务余额342437万元。
2021年，上级下达我区新增政府债券61600万元，其中：一般债券5100万元（中心城区小街小巷改造项目1000万元，运城市殡仪馆建设项目1270万元，北相镇集中供暖项目2547万元，保障小型水库安全运行项目283万元）；专项债券56500万元（5G智慧城镇生活垃圾分类收集转运一体化建设项目8500万元，关公文化产业园区建设项目20000万元，北相镇特色小城镇一期工程道路建设项目5800万元，高新区纵七路南延、小支路道路建设项目2000万元，高新区水泵产业园建设项目18200万元，席张卫生院医养结合项目2000万元）。
2021年，我区政府债券还本付息19918.71万元，其中：债券还本8000.46万元，债券付息11918.25万元。
2021年末，我区政府债务限额为408600万元，债务余额为395954万元。按财政部门口径计算，2021年底我区政府债务率为67.21%，低于100%债务预警线，政府债务风险可控。
（三）预备费使用情况。
2021年，我区预备费预算安排4500万元，主要用于新冠肺炎疫情防控、方舱实验室扩增、地震应急救援演练、疫情防控和应急抢险物资储备、地质灾害治理搬迁、一窗受理集成服务改革等应急突发事件、重点项目和民生事务支出。
（四）预算稳定调节基金使用情况。
2020年末，我区预算稳定调节基金结转13451万元。
2021年，调入预算稳定调节基金13451万元，全部用于我区“三保”支出。
2021年末，一般公共预算收入超收5175万元，补充预算稳定调节基金，年末结转5175万元。[注：年末安排预算稳定调节基金共计54700万元]
（五）财政转移支付安排执行情况。
2021年，上级下达我区一般公共预算一般转移支付收入186428万元，专项转移支付收入47562万元，全部按照上级规定的用途安排使用。
2021年，上级下达我区政府性基金预算专项转移支付收入78177万元，全部按照上级规定的用途安排使用。
（六）落实区人代会预算决议及支出政策实施与重点项目资金使用情况。
2021年，区财政部门认真落实区人大批复的预算决议和区人大财经委的审查意见，坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”方针，加强资源统筹，优化支出结构，深化体制改革，不断推动财政管理迈上新水平。
1.坚持落实政策与强化征管并重，千方百计抓收入。
认真贯彻落实中央、省、市决策部署，一手抓疫情防控，一手抓经济发展。一是圆满完成2021年一般公共预算收入任务。面对财政收入不确定、不稳定因素较多的复杂形势，积极把握财政收入变化趋势，加强税收征管，确保颗粒归仓；同时，不断优化财政收入结构，加大对招商引资支持力度，支持项目建设，引导社会资本支持实体经济，积极培植有效财源。二是积极争取新增政府专项债券和上级转移支付。全年共争取上级资金386969万元。其中：转移支付资金325369万元，政府债券资金61600万元。三是加大财政存量资金的盘活力度，增加我区可用财力。全年共盘活存量资金44666万元，有力保障了我区民生事务及重点项目建设支出。四是持续落实减税降费政策。聚焦经济稳定恢复与疫情变化影响，不折不扣落实减税降费惠企利民政策，全年累计实现减税降费162546万元。
2.坚持增加投入和优化支出并重，持续发力保民生。
一是聚力民生持续改善，进一步提升民生保障水平。坚决兜牢“三保”底线，将“三保”支出放在首要位置。全年累计投入教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、交通运输、农林水事务、扶贫、住房保障等基本民生支出278060万元，占到一般公共预算支出的82.4%。认真落实“十件惠民实事”，民生福祉不断增强。安排2456万元用于原王庄小学建设和陶村、东郭等5所乡镇幼儿园改扩建；安排300万元用于新建105个村级卫生室；安排204万元用于全区8.2万余名65岁以上老年人缴纳意外伤害保险；安排3171万元用于困难群众保障金；安排517万元用于残疾人补贴；安排1968万元用于小街小巷提升改造及照明亮化；安排824万元用于王东线（舜王路）道路提升改造；安排500万元用于中心城区“河东书房”建设；安排60万元用于实施农村有线数字电视入户覆盖；安排89万元用于54个社区（行政村）更新安装健身路径。二是聚焦发挥财政职能，着力推动经济高质量发展。围绕“3133”产业战略布局，突出财政保战略、保重点能力。安排美丽乡村建设项目资金7284万元；安排北相镇、东郭镇、三路里镇三个特色小城镇建设专项资金7606万元；安排9925万元用于推进全域旅游示范区建设；安排1127万元用于加大文物保护力度；安排2167万元用于现代公共文化服务体系建设；安排432万元用于群众体育事业发展；投入8320万元支持招商引资、招才引智；投入33770万元用于池神庙片区开发、福利服务中心、职教中心、北相康养社区、小街小巷改造及照明亮化等重点项目建设；投入924万元积极培育市场主体，促进消费提质扩容；投入1026万元鼓励商贸服务企业升规入限；投入704万元培育“小升规”“专精特新”企业健康发展；投入4635万元支持推动美图美事、中科动力、中恒教育等企业投产达效；投入1018万元全力支持优化营商环境平台建设，持续释放蹚新路动力活力。三是聚焦防风险促发展，巩固三大攻坚成果。安排1808万元用于推动脱贫攻坚超常规举措向常态化帮扶转变，阶段性攻坚向可持续发展转变；投入20074万元持续支持植树造林和生态环境改善，拓展污染防治成果，打造“绿色盐湖”；正确处理好促发展与防风险的关系，开好适度举债“前门”，堵死违规举债“后门”，把防范化解政府隐性债务风险和财政运行风险作为重要的政治纪律和政治规矩来抓，按照政府隐性债务化解方案，2021年隐性债务化解任务为13590万元，实际化解13840万元，超出全年任务数250万元。
3.坚持加强管理和注重绩效并重，多措并举提水平。
一是不断强化预算约束。加强预算编制与结转结余资金的统筹力度，深化国库集中支付制度改革，克服重重困难积极推进预算一体化系统全面运行，有效保障人员工资按时发放和单位的正常运转。二是加大财政公开力度。拓宽预算公开范围，完善预算公开形式，主动接受社会监督。三是不断提升财政绩效管理水平。绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，全年共审核特定目标类二级项目绩效目标296个，涉及资金178200万元；审核特定目标类三级项目绩效目标441个，涉及资金142500万元；开展重点绩效评价21个项目，涉及资金55200万元。四是加强财政资金评审。共完成日常预算评审项目119个，审定金额81085万元，审减不合理资金14479万元，审减率达到15%；完成政府拆迁评审项目15个，涉及1348个拆迁户，评审资金达到18512万元。五是加强国有资产管理。扩大资产配置审批范围和审批内容，将全区243个行政事业单位资产全部纳入资产管理信息系统，控制价格标准，关注数量标准。六是持续推进政府采购改革。简化政府采购流程，压缩政府采购计划备案环节，积极推动采购放管服改革。目前入驻“电子卖场”商家共有177家，2021年政府采购规模达到59536万元。
主任、副主任、各位委员，2021年我区财政工作总体完成情况良好，区人代会、区人大常委会批准的预算及预算调整执行较好，财政收支结构进一步优化，民生领域和重点项目支出得到保障，财政改革不断深化，资金使用效益稳步提高。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，受国家减税降费政策、新冠疫情等因素影响，财政收入由高速增长转入中低速增长，收支不平衡程度进一步加剧，收支矛盾更加凸显；部分财政资金支出进度较慢，资金使用效益不高，大量的财政资金趴在单位账上，存在“钱等项目”现象；一些部门“过紧日子”的意识不强，“花钱必问效”的绩效管理理念还没有得到深化落实。对以上问题，区委、区政府高度重视，我们要坚持问题导向，继续深入财税体制改革，积极贯彻落实新时期各项财政政策，采取有力措施认真解决，推进财政事业高质量发展。
